ISO质量管理体系（xì）之质（zhì）量管（guǎn）理控制（zhì）程序（xù）

1 目的

为保证（zhèng）对质量记录进行有效控制为质量改进提供参考和（hé）为质量管理体系运作提供证据，特（tè）制订本程（chéng）序。

2 适用范围

适用（yòng）于质量（liàng）管理体系运作（zuò）中（zhōng）产生的各种质量记录的（de）管理。

3 定义（yì）

无

4 职责（zé）和权限（xiàn）

4.1 各相关（guān）部门按（àn）照文件填写质量记录并负责质量（liàng）记（jì）录的管理。

5 流（liú）程图

5.1 质量记录控制程序流程图 (附件1)

6 作业内容（róng）

6.1 质量（liàng）记录的产生

6.1.1 凡质量管理体系（xì）文（wén）件中（zhōng）规定格式的表（biǎo）单。

6.1.2 其它相（xiàng）关内部、外（wài）部沟通记录。

6.2 质量记（jì）录的管理

6.2.1 记（jì）录质量管理体系运行和结果（guǒ）的质量表单，应设计成固定的表单格式，并编号管制，便（biàn）于表单管（guǎn）理的统一性。

6.2.2 本公司质量管理体系使（shǐ）用之表单由各部门（mén）自行保存，使用（yòng）时需（xū）向（xiàng）仓库（kù）申领。

6.2.3 所有表（biǎo）单的（de）使（shǐ）用人员在使用前由该部门人（rén）员予以指导，杜（dù）绝表单的非预期使用。

6.2.4 本（běn）公司所使用（yòng）质量（liàng）表单（dān）统一登记于《质量记录一览表》，并注（zhù）明表单的编号保存部门（mén）、保存年限、名称等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种质量记录（lù）均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记录的编写、编序、分类、整理

6.3.3 保（bǎo）管质量（liàng）记录的（de）部门要定期（qī）将（jiāng）每月的质量记录收集起来，按表单种（zhǒng）类分类并检查是（shì）否完整（zhěng）。

6.3.3.1 质量记录按（àn）发生日（rì）期先后排序。

6.3.3.2 每月的（de）各分（fèn）类报表及（jí）日常（cháng）用（yòng）表单（dān）标识后，装订成册，其（qí）它记录按年度（dù）分类（lèi）管理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜的贮存环境和易存易取的场所（suǒ），并（bìng）防止其在规定的保存期内损（sǔn）坏、变质（zhì）和丢失。

6.4 质量（liàng）记录的（de）修改

6.4.1 质量记录（lù）填（tián）写（xiě）时不可使用铅笔及红色墨水笔且内容（róng）不允（yǔn）许随意涂改。

6.4.2 确需修（xiū）改补充内容时，由原记录填（tián）写人将修改内容划掉，在其上方填写正确（què）内容并签名确（què）认（rèn）。

6.5 归档（dàng）方式

6.5.1 各职能责任人（rén）员需将（jiāng）收集存档之记录（lù）作适应整理。

6.5.2 封闭（bì）式旧档记录（lù）需经批（pī）准（zhǔn）后方（fāng）可调阅。

6.6 外来（lái）质量记录管理

6.6.1 供（gòng）应商及客户之（zhī）质量记录由（yóu）相（xiàng）关部门妥善保存。

6.6.2 若有（yǒu）必要（yào）应分发相关部门存（cún）档。

6.6.3 原件由责任部门（mén）存档（dàng）。

7 相关（guān）文件（jiàn）

7.1《文件（jiàn）与资料控制程序》  

8 相关（guān）附件

  附件1: 质量记录控制流程图

附件2:《质量记录（lù）一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制流程图

责任单位（wèi）                     流程图                  参考表单

相关部门                                           《质量记（jì）录一览表（biǎo）》

相关部门（mén）编号

相关人员

相关（guān）部门

相关部门（mén）

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