ISO质（zhì）量（liàng）管理（lǐ）体系（xì）之质量管理控制程序

1 目的

为（wéi）保证对质（zhì）量记录进行有（yǒu）效（xiào）控（kòng）制为质量改（gǎi）进提供参考和为质量管理体系运作（zuò）提供（gòng）证据（jù），特制订本程序。

2 适用范（fàn）围

适用于质量管理（lǐ）体系运作中产生的各种质量记录的管理。

3 定（dìng）义

无

4 职责和（hé）权限

4.1 各相（xiàng）关部门（mén）按（àn）照（zhào）文（wén）件填写质量记录并负责质（zhì）量记录的（de）管理（lǐ）。

5 流程图

5.1 质量（liàng）记录控制程序（xù）流程图（tú） (附件（jiàn）1)

6 作业内容

6.1 质量记录的产（chǎn）生

6.1.1 凡质量管（guǎn）理体系文（wén）件（jiàn）中规定格（gé）式（shì）的表单。

6.1.2 其它（tā）相关内部、外部（bù）沟通记（jì）录。

6.2 质量记录的管（guǎn）理

6.2.1 记录质（zhì）量管理体系（xì）运行和（hé）结果的质量表单，应设计（jì）成（chéng）固定的表单格式，并编号管制，便于表单管（guǎn）理的统一性。

6.2.2 本（běn）公司质量管理体（tǐ）系使用之表单由各部门自行保存，使用时（shí）需向仓库（kù）申领（lǐng）。

6.2.3 所有表单的使用人员（yuán）在使用前由（yóu）该（gāi）部（bù）门（mén）人员予以指导，杜绝表单的非预期使用（yòng）。

6.2.4 本公司所（suǒ）使用质量表单统一登记于《质量记录一览表》，并注明表单的编（biān）号保存部（bù）门、保存年限（xiàn）、名称（chēng）等。

6.3 质量（liàng）记录保存

6.3.1 各种（zhǒng）质量记录均须（xū）按规定年限保存。

6.3.2 质量记（jì）录的编写、编序（xù）、分类（lèi）、整理

6.3.3 保管质量（liàng）记录的（de）部门（mén）要定期（qī）将每月的质量（liàng）记录收集起（qǐ）来，按表（biǎo）单种类分（fèn）类并检查（chá）是否完整。

6.3.3.1 质量记录按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表及（jí）日常用表单标识（shí）后，装订成（chéng）册（cè），其它记（jì）录（lù）按年（nián）度分类管理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜的贮（zhù）存环境和易存（cún）易取的场所，并防止其在规定的保存期内（nèi）损坏、变质和（hé）丢失。

6.4 质量记录的修改

6.4.1 质量记录填写时不可使用铅笔及红色墨水笔且内容不允许随意涂改（gǎi）。

6.4.2 确需修改补充内容时，由原记录填写人将修改内容划掉，在（zài）其上方填写正确内容并签名确认（rèn）。

6.5 归（guī）档方式

6.5.1 各职能责任人员（yuán）需（xū）将收集存档之记录作适应（yīng）整理。

6.5.2 封（fēng）闭式旧档记录需经批准后（hòu）方（fāng）可调（diào）阅。

6.6 外（wài）来质量记录管理

6.6.1 供应商及客户之质量记录由相（xiàng）关部门妥善保存。

6.6.2 若有必要应分发相（xiàng）关部门存（cún）档。

6.6.3 原件由责（zé）任部门存（cún）档。

7 相关文件

7.1《文件与资料（liào）控制程（chéng）序（xù）》  

8 相（xiàng）关附件

  附件1: 质量记录控制流程图

附件2:《质量记录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录（lù）控制流（liú）程图

责任单（dān）位（wèi）                     流程（chéng）图（tú）                  参考表单（dān）

相关部门                                           《质量记录一览表》

相关部门编（biān）号

相关人员（yuán）

相关部门

相关部门

人事文控（kòng）