ISO质（zhì）量管理体系（xì）之质量管理控制程序

1 目的

为保证对（duì）质量记录进行有效控制（zhì）为质量改进提供参考和为质量管（guǎn）理体系运（yùn）作提供证据，特制订本（běn）程序。

2 适用（yòng）范围

适用于质量管（guǎn）理体（tǐ）系运作中（zhōng）产（chǎn）生的各种（zhǒng）质量记录的管理。

3 定义

无

4 职责和权（quán）限

4.1 各相（xiàng）关部（bù）门按照（zhào）文件填写质量记录并负责质量记录（lù）的（de）管理。

5 流程图

5.1 质量记录控制程序流（liú）程图 (附（fù）件1)

6 作业（yè）内容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡（fán）质量（liàng）管理体系文件中规定格式的表单。

6.1.2 其它相关内部、外（wài）部沟（gōu）通（tōng）记录（lù）。

6.2 质量记录（lù）的管理（lǐ）

6.2.1 记（jì）录质量管理（lǐ）体系（xì）运（yùn）行（háng）和结（jié）果的（de）质量表单，应设（shè）计成固定的表单（dān）格式，并编号管制，便于表单（dān）管理的统（tǒng）一性。

6.2.2 本（běn）公司质量管理体系使用之表单（dān）由各部（bù）门自行（háng）保存，使用（yòng）时需向（xiàng）仓（cāng）库申（shēn）领。

6.2.3 所有表单的使用人（rén）员在（zài）使用前由该（gāi）部门人（rén）员予（yǔ）以指导，杜绝表单的非预期使（shǐ）用。

6.2.4 本公司所使（shǐ）用（yòng）质量表单（dān）统一登记于《质量（liàng）记录（lù）一览表》，并注明表单的编（biān）号保存部（bù）门（mén）、保存年限、名（míng）称等。

6.3 质量（liàng）记录保（bǎo）存

6.3.1 各种质量记录（lù）均（jun1）须按规定（dìng）年限保（bǎo）存。

6.3.2 质量记（jì）录的编写、编序（xù）、分（fèn）类、整理

6.3.3 保管（guǎn）质量记录的部门要定期将每月的质（zhì）量记录收集起来，按表单（dān）种类分类并检查是否完整。

6.3.3.1 质量记录按发生（shēng）日期先后排序（xù）。

6.3.3.2 每月的（de）各分类报表（biǎo）及日常用（yòng）表单标识后，装订成册（cè），其它记录按年（nián）度分类管理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜的贮存环境和易存易取的（de）场所，并防止其（qí）在规定（dìng）的保存期（qī）内损坏、变质和丢失。

6.4 质量记录（lù）的修改

6.4.1 质量记录填写时不可使用铅（qiān）笔及（jí）红色墨水笔（bǐ）且内容不允许随意涂（tú）改。

6.4.2 确需修改补充内（nèi）容时（shí），由原记录填写人将修改内容划掉，在（zài）其上方填写（xiě）正确内容并签名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能（néng）责（zé）任人员需将（jiāng）收（shōu）集存档之记录作适（shì）应整理。

6.5.2 封（fēng）闭（bì）式旧（jiù）档记录需经批（pī）准后方可调阅。

6.6 外来质量记（jì）录管理

6.6.1 供应商及客户之质量记录由相关部门妥（tuǒ）善保存。

6.6.2 若（ruò）有必（bì）要应分发相（xiàng）关部门存档（dàng）。

6.6.3 原件由责任部门存档。

7 相（xiàng）关文件（jiàn）

7.1《文件与（yǔ）资料控（kòng）制（zhì）程序》  

8 相关（guān）附件

  附件1: 质量记录控制流（liú）程图

附（fù）件2:《质量记录一览（lǎn）表》   ANE-QRP-006

附（fù）件1：质量记录控制流程图

责任单位（wèi）                     流程图                  参考表单

相关部门                                           《质量记录一（yī）览表》

相关部门编号

相关人员

相关部门

相关部门

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